Rejestry umów
| Nazwa kontrahenta | OPTOKOM Dąbrowa Górnicza |
|---|---|
| Przedmiot umowy | Sprzedaż powierzchni reklamowych (gabloty) |
| Wartość umowy brutto | 0,00 PLN |
| Tryb zawarcia | poza ustawą |
| Data zawarcia umowy | 2024-03-29 |
| Identyfikator umowy | CRU/208 |
| Nazwa kontrahenta | Miasto Ruda Śląska |
|---|---|
| Przedmiot umowy | Zajęcie pasa drogowego (gabloty w wiatach) |
| Wartość umowy brutto | 0,00 PLN |
| Tryb zawarcia | poza ustawą |
| Data zawarcia umowy | 2024-04-08 |
| Identyfikator umowy | CRU/223 |
| Nazwa kontrahenta | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,PROMYCZEK" Ewa Grzybek |
|---|---|
| Przedmiot umowy | Usługi sprzątania i utrzymania czystości w siedzibie ZTM w Katowicach przy ul. Barbary 21A |
| Wartość umowy brutto | 386 999,40 PLN |
| Tryb zawarcia | art. 275 pkt 1 ustawy pzp |
| Data zawarcia umowy | 2024-05-08 |
| Identyfikator umowy | CRU/228 |
| Nazwa kontrahenta | MEDIPOL Sp. z o.o. |
|---|---|
| Przedmiot umowy | Usługi sprzątania i utrzymania czystości w POP w Sosnowcu |
| Wartość umowy brutto | 19 497,96 PLN |
| Tryb zawarcia | art. 275 pkt 1 ustawy pzp |
| Data zawarcia umowy | 2024-05-08 |
| Identyfikator umowy | CRU/237 |
| Nazwa kontrahenta | MEDIPOL Sp. z o.o. |
|---|---|
| Przedmiot umowy | Usługi sprzątania i utrzymania czystości w POP w Piekarach Śląskich |
| Wartość umowy brutto | 19 586,52 PLN |
| Tryb zawarcia | art. 275 pkt 1 ustawy pzp |
| Data zawarcia umowy | 2024-05-08 |
| Identyfikator umowy | CRU/236 |
| Nazwa kontrahenta | KM MANAGEMENT GROUP Sp. z o.o. |
|---|---|
| Przedmiot umowy | Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Barbary 21 (budynek OPAL) |
| Wartość umowy brutto | 17 712,00 PLN |
| Tryb zawarcia | art. 275 pkt 1 ustawy pzp |
| Data zawarcia umowy | 2024-05-08 |
| Identyfikator umowy | CRU/229 |
| Nazwa kontrahenta | KM MANAGEMENT GROUP Sp. z o.o. |
|---|---|
| Przedmiot umowy | Usługi sprzątania i utrzymania czystości w POP w Chorzowie |
| Wartość umowy brutto | 20 235,60 PLN |
| Tryb zawarcia | art. 275 pkt 1 ustawy pzp |
| Data zawarcia umowy | 2024-05-08 |
| Identyfikator umowy | CRU/235 |
| Nazwa kontrahenta | KM MANAGEMENT GROUP Sp. z o.o. |
|---|---|
| Przedmiot umowy | Usługi sprzątania i utrzymania czystości w POP w Bytomiu |
| Wartość umowy brutto | 20 651,40 PLN |
| Tryb zawarcia | art. 275 pkt 1 ustawy pzp |
| Data zawarcia umowy | 2024-05-08 |
| Identyfikator umowy | CRU/234 |
| Nazwa kontrahenta | KM MANAGEMENT GROUP Sp. z o.o. |
|---|---|
| Przedmiot umowy | Usługi sprzątania i utrzymania czystości w POP w Gliwicach |
| Wartość umowy brutto | 17 771,04 PLN |
| Tryb zawarcia | art. 275 pkt 1 ustawy pzp |
| Data zawarcia umowy | 2024-05-08 |
| Identyfikator umowy | CRU/233 |
| Nazwa kontrahenta | KM MANAGEMENT GROUP Sp. z o.o. |
|---|---|
| Przedmiot umowy | Usługi sprzątania i utrzymania czystości w POP w Katowicach przy ul. Pocztowej 10 |
| Wartość umowy brutto | 22 176,00 PLN |
| Tryb zawarcia | art. 275 pkt 1 ustawy pzp |
| Data zawarcia umowy | 2024-05-08 |
| Identyfikator umowy | CRU/231 |
| Nazwa kontrahenta | PORR S.A. |
|---|---|
| Przedmiot umowy | Organizacja komunikacji autobusowej na trasach objazdowych na czas prowadzenia prac |
| Wartość umowy brutto | 0,00 PLN |
| Tryb zawarcia | poza ustawą |
| Data zawarcia umowy | 2024-05-09 |
| Identyfikator umowy | CRU/161 |
| Nazwa kontrahenta | Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne |
|---|---|
| Przedmiot umowy | Druk i dostawa biletów |
| Wartość umowy brutto | 2 177 715,00 PLN |
| Tryb zawarcia | zamówienie sektorowe podprogowe (art. 11 ust. 8 w zwi. z art. 133 ust. 1 ustawy pzp) |
| Data zawarcia umowy | 2024-04-26 |
| Identyfikator umowy | CRU/227 |
| Nazwa kontrahenta | DROGOPOL Sp. z o.o. |
|---|---|
| Przedmiot umowy | Zorganizowanie usług przewozu pasażerów w okresie zmiany organizacji ruchu |
| Wartość umowy brutto | 0,00 PLN |
| Tryb zawarcia | poza ustawą |
| Data zawarcia umowy | 2024-04-15 |
| Identyfikator umowy | CRU/219 |
| Nazwa kontrahenta | P.R. Ulic i Mostów S.A., MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie P.B.P S.A. |
|---|---|
| Przedmiot umowy | Sfinansowanie usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej w trakcie budowy sieci |
| Wartość umowy brutto | 0,00 PLN |
| Tryb zawarcia | poza ustawą |
| Data zawarcia umowy | 2024-04-17 |
| Identyfikator umowy | CRU/222 |
| Nazwa kontrahenta | DROGOPOL Sp. z o.o. |
|---|---|
| Przedmiot umowy | Sfinansowanie usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej |
| Wartość umowy brutto | 0,00 PLN |
| Tryb zawarcia | poza ustawą |
| Data zawarcia umowy | 2024-04-23 |
| Identyfikator umowy | CRU/221 |